Informes de Auditoría Interna

 

FECHA NOMBRE DEL DOCUMENTO ARCHIVO
13/05/2024 AI-INF SEG N° 004/2024, Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones establecidas en el Informe AI.INF Nª 003/2023 Pronunciamiento del auditor sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, al 31 de diciembre de 2022.
10/05/2024 AI-INF SEG N° 003/2024, Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en el Informe AI/010/2020 del 22 de diciembre de 2022, Informe de Interno sobre procesos de contratación de los programas PIU, MIAGUA, V-BEI y PRONAREC III de la gerencia Departamental de Tarija, correspondiente a la gestión 2019.
10/05/2024 AI-INF N° 004/2024, Pronunciamiento sobre la verificación del Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los Registros Individuales de cada servidor público del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, gestión 2023.
01/04/2024 AI-INF-SEG N° 001/2024, PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME AI-INF Nª 001/2023 «AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DEL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL FPS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
15/02/2024 AI-INF -REL N° 003/2024, Relevamiento de Información Específica referente a los procesos de contratación (Componentes de Infraestructura, Supervisión y Desarrollo Comunitario – Fortalecimiento Institucional) de la Gerencia Departamental de Chuquisaca del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, desde la gestión 2021 hasta julio de 2023.
28/02/2024 AI-INF N° 003/2024, Informe de Auditoría Interna correspondiente al pronunciamiento sobre la Confiabilidad de los Estado Financieros del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, al 31 de diciembre de 2023, efectuada en cumplimiento al Artículo 15 de la Ley Nª 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio de 1990; y conforme al Programa Operativo Anual gestión 2024 y de las normas de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y estados Financieros aprobados por la Contraloría General del Estado mediante Resolución CGE/073/2021 de 28 de octubre de 2021.
31/01/2024 AI-INF N° 002/2024, Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, gestión 2023.
26/01/2024 AI-INF- REL N° 002/2024, Relevamiento de Información Específica referente a procesos de contratación (componentes de Infraestructura y Supervisión) de la Gerencia Departamental de Beni del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, correspondiente al segundo semestre de la gestión 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022.
18/01/2024 AI-INF- REL N° 001/2024, Relevamiento de Información Específica referente a procesos de contratación (componentes de Infraestructura y Supervisión) de la Gerencia Departamental de Tarija del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, gestiones 2021,2022.
15/01/2024 AI-INF N° 001/2024, Informe de pronunciamiento emergente de la Auditoria de Confiabilidad de Registros del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, al 31 de diciembre de 2023.
29/12/2023 AI-INF-SEG N° 003/2023, Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Nª AI/011/2020 Auditoria Especial Incorporaciones de servidores públicos al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, durante el periodo 2 de enero de 2020 al 31 de enero de 2021.
07/12/2023 AI-INF-SEG N° 002/2023, Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Nª AI/014/2020 referente al Informe de Control Interno – Relevamiento de Información Específica sobre el Corte de Documentación al 24 de noviembre de 2020.
30/11/2023 AI-INF-REL N° 007/2023, Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del «Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS»
30/11/2023 AI-INF-REL N° 006/2023, Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del «Plan Institucional de Seguridad a la Información (PISI) del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS»
29/12/2023 AI-INF-OP N° 002/2023, Auditoria Operacional a la ejecución de proyectos de Infraestructura con equipamiento destinada a la prestación de servicios integrales de prevención y protección de las mujeres, niñas y niños adolescentes en situación de violencia, en el departamento de Chuquisaca, gestión 2022.
29/12/2023 AI-INF-N° 007/2023, Informe de Control Interno emergente del Informe AI-INF-REL Nª 007/2023 Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del «Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS.
21/12/2023 AI-INF-N° 006/2023, Informe de Control Interno emergente del Informe AI-INF-REL Nª 006/2023 Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del «Plan Institucional de Seguridad a la Información (PISI) del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS.
12/09/2023 AI-INF-REL N° 005/2023, Relevamiento de información específica referente a la presentación del Diploma Académico de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas Nª 0008345 Serie C, para acceder al puesto de Asistente Administrativo de Cierre de Proyectos dependiente de la Gerencia Departamental de Oruro del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, por Jhonny Efraín Juaniquina Quispe.
30/08/2023 AI-INF-CB N° 002/2023, Informe Costo- beneficio, emergente del Informe AI-INF-REL N° 001/2023, «Relevamiento de Información específica referente al pago de Bono Frontera a servidores públicos dependientes de la Gerencia Departamental de Pando del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS Gestión 2023»
31/07/2023 AI-INF-CB N° 005/2023, Informe Semestral (enero-junio) de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, gestión 2023″
30/06/2023 AI-INF-REL N° 004/2023, Relevamiento de Información referente al cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y del procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno aprobado con Resolución N° CGE/114/2022, por parte del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS.»
30/06/2023 AI-INF-REL N° 003/2023, Relevamiento de Información Especifica referente a la presentación de la Boleta de Garantía para Cumplimiento de Contrato N° D401-4437 de fecha 4 de noviembre de 2013, con serie N N°0027187, por la Empresa Constructora MAYORAL S.R.L. en el proceso de contratación del proyecto; Const. Sist. Agua Potable Chuquini (Tipuani), con CUCE: 13-0287-01-397909-2-1.»
27/06/2023 AI-INF-AF N° 002/2023, Auditoria Financiera del Proyecto «Refacción de la Cubierta de la Casa de la Independencia – Santa Cruz de la Sierra», ejecutado por la Gerencia Departamental de Santa Cruz del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.»
05/06/2023 AI-INF-REL N° 002/2023, Relevamiento de Información Especifica referente a la autenticidad de Documentos de garantía presentados para la ejecución de proyectos en la Gerencia Departamental de Cochabamba, Gestión 2022.»
30/06/2023 AI-INF-CB N° 001/2023, Informe Costo – Beneficio, sobre pago de exceso de vacaciones no utilizadas y pago irregular de bono de antigüedad a la Sra. Gabriela Alexandra Salas Chávez, emergente del Examen de Confiabilidad de Registros de Estados Financieros del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, Gestión 2021.»
03/06/2023 AI-INF-REL N° 001/2023, Relevamiento de Información Específica referente al Pago de Frontera a Servidores Públicos dependientes de la Gerencia Departamental Pando del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, gestiones 2020 y 2021.»
30/05/2023 AI-INF-SEG N° 001/2023, Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en el Informe Nº AI/005/2020 relativo al Informe de Control Interno referente al Relevamiento de Información Específica sobre procesos de Contratación de los programas PIU, MIAGUA V-BEI, realizados en la Gerencia departamental de La Paz, correspondiente a la gestión 2019.»
26/05/2023 AI-INF-NA N° 001/2023, Nota Administrativa por Contravención al Ordenamiento Jurídico Administrativo y las Normas que regulan la conducta funcionaria del Servidor Público emergente del Informe AI-INF.REL Nº 002/2022, Relevamiento de Información Específica sobre la Contratación y Cumplimiento de Contrato de Personal Eventual y Consultores por Producto, Gestión 2020.»
28/02/2023 AI-INF N° 004/2023, Pronunciamiento sobre la Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Panillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS al, 31 de diciembre de 2022. «
28/02/2023 AI-INF N° 003/2023, Pronunciamiento sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros del Fondo Nacional de Inversión Productiva Social, al 31 de diciembre de 2022. «
31/01/2023 AI-INF N° 002/2023, Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna, Gestión 2022.»
16/01/2023 AI-INF N° 001/2023, Auditoria de Confiabilidad de los Registros de Fondo Nacional de Inversión Productivos y Social FPS, al 31 de diciembre de 2022″
10/01/2023 AI-INF-op N° 001/2023,Auditoria Operacional a la Unidad de Programas y Proyectos Productivos y Sociales Dependiente de la Gerencia de Programas y Proyectos del Fondo Nacional de Inversión Productivos y Social, gestión 2021.»
30/12/2022 AI-INF-SEG N° 005/2022, Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones Contenidas en el Informe AI/004/2021 de fecha 26 de febrero de 2021, emergente del «Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social – FPS, al 31 de diciembre de 2020»
22/12/2022 AI-INF-SEG N° 004/2022, Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en el Informe AI-INF-010/2020, «Informe de Control Interno sobre Procesos de Contratación de los Programas PIU, MIAGUA V-BEI y PRONAREC III, de la Gerencia Departamental de Tarija, correspondiente a la gestión 2019»
30/11/2022 AI-INF-SEG N° 003/2022,Segundo Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en el informe de Control Interno N° AI/003/2020, emergente del «Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Fondo Nacional de Inversión Productiva y social al 31 de diciembre de 2019.
30/11/2022 AI-INF-REL N° 02/2022, «Relevamiento de información Especifica sobre la Contratacion y Cumplimiento de Contrato del Personal Eventual y Consultorías por Producto gestión 2020»
30/11/2022 PLANIFICACIÓN ANUAL-GESTIÓN 2023 (PO A 2023), de la Unidad de Auditotia Interna del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social.
03/09/2022 AI-INF-REL N° 01/2022, Relevamiento de Información Específica Referente a la ejecución fisica de los Items Prov. y Col. Compuerta Metálica de Desfogue/Pres, Prov. y Coloc. Tapa Metálica (Según Diseño), Reforestación, Cerramiento C/Postes de Madera y Alambre de Púas, Placa de Entrega de Obras, Provisión de Escalera Metálica (Según Diseño) y Accesorios de Obra de Toma (Según Diseño) del Proyecto Concl. Const. Presa para Sist. de Riego Timboycito (Machareti), Contrato FPS/CHQ/028/2018 de 15/01/2018 ejecutado por la Empresa Constructora Teofilo Paredes E.C.T.P.
03/09/2022 AI-INF-SEG N° 002/2022, Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe N° AI-INF-007/2021 referente a «Informe de Control Interno Emergente de la Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, con Alcance al 31 de diciembre de 2020»
20/06/2022 INF. DEL AUDITOR INTERNO AI 001-2022
18/10/2021 Cuadro Nº3 Distribución de tiempo por Auditoria y por Audito
25/06/2021 Informe AI-INF-007/2021 – “Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, con alcance al 31 de diciembre de 2020”
25/06/2021 Informe Nº AI-INF-006/2021 – «Pronunciamiento del Auditor»
13/05/2021 Reformulación Cronograma de actividades programadas 2021
26/02/2021 Informe del Auditor Interno
26/02/2021 Aspectos de control interno emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros del F.P.S. por el periodo concluido al 31 de diciembre del 2020
31/01/2021 Auditorias programadas e indicadores de rendimiento del informe anual de actividades del 02/01/2020 al 31/12/2020
31/01/2021 Auditorias programadas e indicadores de rendimiento del informe anual de actividades del 02/01/2020 al 31/12/2020
16/09/2020 Cronograma de actividades programadas 2021
27/02/2020 Aspectos de control interno emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros del F.P.S. por el periodo concluido al 31 de diciembre del 2019
27/02/2020 Informe del auditor interno
30/01/2020 Auditorias programadas e indicadores de rendimiento del informe anual de actividades del 02/01/2019 al 31/12/2019
26/09/2019 Descripción de actividades programadas gestión 2020
05/08/2019 Informe de auditoría interna Nº AI/017/2019, correspondiente al detalle de auditoria programadas e indicadores de rendimiento
28/06/2019 Informe de auditoría interna Nº AI/013/2019, correspondiente a la auditoria operacional al sistema de administración de personal del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 30 de abril de 2019
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