Informes de Auditoría Interna

 

FECHA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO
30/08/2023	AI-INF-CB N° 002/2023, Informe Costo- beneficio, emergente del Informe AI-INF-REL N° 001/2023, «Relevamiento de Información específica referente al pago de Bono Frontera a servidores públicos dependientes de la Gerencia Departamental de Pando del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS Gestión 2023»
31/07/2023	AI-INF-CB N° 005/2023, Informe Semestral (enero-junio) de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, gestión 2023″
30/06/2023	AI-INF-REL N° 004/2023, Relevamiento de Información referente al cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y del procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno aprobado con Resolución N° CGE/114/2022, por parte del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS.»
30/06/2023	AI-INF-REL N° 003/2023, Relevamiento de Información Especifica referente a la presentación de la Boleta de Garantía para Cumplimiento de Contrato N° D401-4437 de fecha 4 de noviembre de 2013, con serie N N°0027187, por la Empresa Constructora MAYORAL S.R.L. en el proceso de contratación del proyecto; Const. Sist. Agua Potable Chuquini (Tipuani), con CUCE: 13-0287-01-397909-2-1.»
27/06/2023	AI-INF-AF N° 002/2023, Auditoria Financiera del Proyecto «Refacción de la Cubierta de la Casa de la Independencia – Santa Cruz de la Sierra», ejecutado por la Gerencia Departamental de Santa Cruz del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.»
05/06/2023	AI-INF-REL N° 002/2023, Relevamiento de Información Especifica referente a la autenticidad de Documentos de garantía presentados para la ejecución de proyectos en la Gerencia Departamental de Cochabamba, Gestión 2022.»
30/06/2023	AI-INF-CB N° 001/2023, Informe Costo – Beneficio, sobre pago de exceso de vacaciones no utilizadas y pago irregular de bono de antigüedad a la Sra. Gabriela Alexandra Salas Chávez, emergente del Examen de Confiabilidad de Registros de Estados Financieros del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, Gestión 2021.»
03/06/2023	AI-INF-REL N° 001/2023, Relevamiento de Información Específica referente al Pago de Frontera a Servidores Públicos dependientes de la Gerencia Departamental Pando del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, gestiones 2020 y 2021.»
30/05/2023	AI-INF-SEG N° 001/2023, Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en el Informe Nº AI/005/2020 relativo al Informe de Control Interno referente al Relevamiento de Información Específica sobre procesos de Contratación de los programas PIU, MIAGUA V-BEI, realizados en la Gerencia departamental de La Paz, correspondiente a la gestión 2019.»
26/05/2023	AI-INF-NA N° 001/2023, Nota Administrativa por Contravención al Ordenamiento Jurídico Administrativo y las Normas que regulan la conducta funcionaria del Servidor Público emergente del Informe AI-INF.REL Nº 002/2022, Relevamiento de Información Específica sobre la Contratación y Cumplimiento de Contrato de Personal Eventual y Consultores por Producto, Gestión 2020.»
28/02/2023	AI-INF N° 004/2023, Pronunciamiento sobre la Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Panillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS al, 31 de diciembre de 2022. «
28/02/2023	AI-INF N° 003/2023, Pronunciamiento sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros del Fondo Nacional de Inversión Productiva Social, al 31 de diciembre de 2022. «
31/01/2023	AI-INF N° 002/2023, Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna, Gestión 2022.»
16/01/2023	AI-INF N° 001/2023, Auditoria de Confiabilidad de los Registros de Fondo Nacional de Inversión Productivos y Social FPS, al 31 de diciembre de 2022″
10/01/2023	AI-INF-op N° 001/2023,Auditoria Operacional a la Unidad de Programas y Proyectos Productivos y Sociales Dependiente de la Gerencia de Programas y Proyectos del Fondo Nacional de Inversión Productivos y Social, gestión 2021.»
30/12/2022	AI-INF-SEG N° 005/2022, Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones Contenidas en el Informe AI/004/2021 de fecha 26 de febrero de 2021, emergente del «Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social – FPS, al 31 de diciembre de 2020»
22/12/2022	AI-INF-SEG N° 004/2022, Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en el Informe AI-INF-010/2020, «Informe de Control Interno sobre Procesos de Contratación de los Programas PIU, MIAGUA V-BEI y PRONAREC III, de la Gerencia Departamental de Tarija, correspondiente a la gestión 2019»
30/11/2022	AI-INF-SEG N° 003/2022,Segundo Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en el informe de Control Interno N° AI/003/2020, emergente del «Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Fondo Nacional de Inversión Productiva y social al 31 de diciembre de 2019.
30/11/2022	AI-INF-REL N° 02/2022, «Relevamiento de información Especifica sobre la Contratacion y Cumplimiento de Contrato del Personal Eventual y Consultorías por Producto gestión 2020»
30/11/2022	PLANIFICACIÓN ANUAL-GESTIÓN 2023 (PO A 2023), de la Unidad de Auditotia Interna del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social.
03/09/2022	AI-INF-REL N° 01/2022, Relevamiento de Información Específica Referente a la ejecución fisica de los Items Prov. y Col. Compuerta Metálica de Desfogue/Pres, Prov. y Coloc. Tapa Metálica (Según Diseño), Reforestación, Cerramiento C/Postes de Madera y Alambre de Púas, Placa de Entrega de Obras, Provisión de Escalera Metálica (Según Diseño) y Accesorios de Obra de Toma (Según Diseño) del Proyecto Concl. Const. Presa para Sist. de Riego Timboycito (Machareti), Contrato FPS/CHQ/028/2018 de 15/01/2018 ejecutado por la Empresa Constructora Teofilo Paredes E.C.T.P.
03/09/2022	AI-INF-SEG N° 002/2022, Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe N° AI-INF-007/2021 referente a «Informe de Control Interno Emergente de la Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, con Alcance al 31 de diciembre de 2020»
20/06/2022	INF. DEL AUDITOR INTERNO AI 001-2022
18/10/2021	Cuadro Nº3 Distribución de tiempo por Auditoria y por Audito
25/06/2021	Informe AI-INF-007/2021 – “Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, con alcance al 31 de diciembre de 2020”
25/06/2021	Informe Nº AI-INF-006/2021 – «Pronunciamiento del Auditor»
13/05/2021	Reformulación Cronograma de actividades programadas 2021
26/02/2021	Informe del Auditor Interno
26/02/2021	Aspectos de control interno emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros del F.P.S. por el periodo concluido al 31 de diciembre del 2020
31/01/2021	Auditorias programadas e indicadores de rendimiento del informe anual de actividades del 02/01/2020 al 31/12/2020
31/01/2021	Auditorias programadas e indicadores de rendimiento del informe anual de actividades del 02/01/2020 al 31/12/2020
16/09/2020	Cronograma de actividades programadas 2021
27/02/2020	Aspectos de control interno emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros del F.P.S. por el periodo concluido al 31 de diciembre del 2019
27/02/2020	Informe del auditor interno
30/01/2020	Auditorias programadas e indicadores de rendimiento del informe anual de actividades del 02/01/2019 al 31/12/2019
26/09/2019	Descripción de actividades programadas gestión 2020
05/08/2019	Informe de auditoría interna Nº AI/017/2019, correspondiente al detalle de auditoria programadas e indicadores de rendimiento
28/06/2019	Informe de auditoría interna Nº AI/013/2019, correspondiente a la auditoria operacional al sistema de administración de personal del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 30 de abril de 2019

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