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NOMBRE DEL DOCUMENTO |
ARCHIVO |
| 14/05/2025 |
AI-INF-PRE Nº 001/2025 Auditoria de Cumplimiento relacionada al pago de Bs 2.520.490,53 a favor de la Asociación Accidental «H&O» Emergente de la Sentencia Nº 008/2022 en la Sentencia Nº 008/2022 en la ejecución del Proyecto Construcción Pavimento Rígido Avenida Jacaranda (Riberalra- Beni) |
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| 27/05/2025 |
AI-INF-SEG Nº001/2025, Primer Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe AI-INF Nº 006/2023, Informe de Control Interno emergente del Informe AI-INFR-REL Nº 006/2023, Relevamiento de la Información Especifica sobre la elaboración e implementación del «Plan Institucional de Seguridad a la Información (PISI) del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS». |
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| 05/06/2025 |
AI-INF-SEG Nº 004/2025, Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe AI -INF Nº 001/2024, «Pronunciamiento emergente de la Auditoria de Confiabilidad de Registros del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, al 31 de diciembre de 2023» |
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| 02/06/2025 |
AI-INF-SEG Nº 003/2025, Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe Nº AI-INF-011/2021, Auditoria Especial Incorporaciones de Servicios Públicos al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, durante el periodo 2 de enero de 2020 al 31 de enero de 2021. |
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| 27/05/2025 |
AI-INF-SEG Nº 002/2025, Primer Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe AI- INF Nº 006/2024, «Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO- DJBR) , _gestión 2023.» |
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| 17/05/2025 |
Al-INF-PRE N» 001/2025 Auditoría de Cumplimiento relacionada al pago de Bs 2.520.490,53 a favor de la Asociación Accidental «H&O”, emergente de la Sentencia N° 008/2022 en la ejecución del Proyecto Construcción Pavimento Rígido Avenida Jacaranda (Riberalta – Beni) |
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| 22/05/2025 |
Al-INF-SEG N» 001/2025, Primer Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe AI-INF N° 006/2023, Informe de Control Interno emergente del Informe AI-INF-REL N° 006/2023, Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del «Plan Institucional de Seguridad a la Información (PISI) del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS.» |
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| 31/07/2024 |
AI-INF N° 007/2024, Informe Semestral (Enero – Junio) de actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, gestón 2024. |
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| 17/07/2024 |
AI-INF- REL N° 005/2024, Relevamiento de Información Específica referente a procesos de contratación (Componentes de Infraestructura, Supervisión y Desarrollo Comunitario – Fortalecimiento Institucional) de la Gerencia Departamental de Cochabamba del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, desde la gestión 2021 hasta el 14 de marzo de 2024. |
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| 01/07/2024 |
AI-INF- SEG N° 007/2024, Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Nª AI/004/2019, «Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Fondo Nacional de Inverión Productiva y Social, al 31 de diciembre de 2018». |
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| 28/06/2024 |
AI-INF- REL N° 004/2024, Relevamiento de Información Específica referente a procesos de contratación (Componentes de Infraestructura, Supervisión y Desarrollo Comunitario – Fortalecimiento Institucional) de la Gerencia Departamental de La Paz del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, desde la gestión 2021 hasta el 29 de febrero de 2024. |
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| 28/06/2024 |
AI-INF N° 006/2024, Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), Gestión 2023. |
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| 27/06/2024 |
AI-INF-SEG N° 006/2024, Primer seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones Contenidas en el Informe AI-INF-OP Nª 001/2023, Auditoría Operacional a la Unidad de Programas y Proyectos Productivos y Sociales, dependiente de la Gerencia de Programas y Proyectos del Fondo Nacional de Inversión Produtiva y Social, gestión 2021. |
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| 26/06/2024 |
AI-INF N° 005/2024, Relevamiento de Información referente al Cumplimiento de la Resolución Nª CGE/112/2022 y el Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno aprobado con Resolución Nª CGE/114/2022, del 01 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024. |
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| 12/06/2024 |
AI-INF SEG N° 005/2024, Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en el Informe Nª AI/004/2021 de fecha 26 de febrero de 2021, emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Fondo Nacional de Inversiòn Productiva y Social, al 31 de diciembre de 2020. |
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| 10/05/2024 |
AI-INF SEG N° 003/2024, Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en el Informe AI/010/2020 del 22 de diciembre de 2022, Informe de Interno sobre procesos de contratación de los programas PIU, MIAGUA, V-BEI y PRONAREC III de la gerencia Departamental de Tarija, correspondiente a la gestión 2019. |
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| 10/05/2024 |
AI-INF N° 004/2024, Pronunciamiento sobre la verificación del Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los Registros Individuales de cada servidor público del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, gestión 2023. |
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| 01/04/2024 |
AI-INF-SEG N° 001/2024, PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME AI-INF Nª 001/2023 «AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DEL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL FPS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. |
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| 15/02/2024 |
AI-INF -REL N° 003/2024, Relevamiento de Información Específica referente a los procesos de contratación (Componentes de Infraestructura, Supervisión y Desarrollo Comunitario – Fortalecimiento Institucional) de la Gerencia Departamental de Chuquisaca del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, desde la gestión 2021 hasta julio de 2023. |
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| 28/02/2024 |
AI-INF N° 003/2024, Informe de Auditoría Interna correspondiente al pronunciamiento sobre la Confiabilidad de los Estado Financieros del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, al 31 de diciembre de 2023, efectuada en cumplimiento al Artículo 15 de la Ley Nª 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio de 1990; y conforme al Programa Operativo Anual gestión 2024 y de las normas de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y estados Financieros aprobados por la Contraloría General del Estado mediante Resolución CGE/073/2021 de 28 de octubre de 2021. |
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| 31/01/2024 |
AI-INF N° 002/2024, Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, gestión 2023. |
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| 26/01/2024 |
AI-INF- REL N° 002/2024, Relevamiento de Información Específica referente a procesos de contratación (componentes de Infraestructura y Supervisión) de la Gerencia Departamental de Beni del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, correspondiente al segundo semestre de la gestión 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022. |
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| 18/01/2024 |
AI-INF- REL N° 001/2024, Relevamiento de Información Específica referente a procesos de contratación (componentes de Infraestructura y Supervisión) de la Gerencia Departamental de Tarija del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, gestiones 2021,2022. |
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| 15/01/2024 |
AI-INF N° 001/2024, Informe de pronunciamiento emergente de la Auditoria de Confiabilidad de Registros del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, al 31 de diciembre de 2023. |
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| 29/12/2023 |
AI-INF-SEG N° 003/2023, Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Nª AI/011/2020 Auditoria Especial Incorporaciones de servidores públicos al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, durante el periodo 2 de enero de 2020 al 31 de enero de 2021. |
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| 07/12/2023 |
AI-INF-SEG N° 002/2023, Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Nª AI/014/2020 referente al Informe de Control Interno – Relevamiento de Información Específica sobre el Corte de Documentación al 24 de noviembre de 2020. |
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| 30/11/2023 |
AI-INF-REL N° 007/2023, Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del «Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS» |
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| 30/11/2023 |
AI-INF-REL N° 006/2023, Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del «Plan Institucional de Seguridad a la Información (PISI) del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS» |
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| 29/12/2023 |
AI-INF-OP N° 002/2023, Auditoria Operacional a la ejecución de proyectos de Infraestructura con equipamiento destinada a la prestación de servicios integrales de prevención y protección de las mujeres, niñas y niños adolescentes en situación de violencia, en el departamento de Chuquisaca, gestión 2022. |
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| 29/12/2023 |
AI-INF-N° 007/2023, Informe de Control Interno emergente del Informe AI-INF-REL Nª 007/2023 Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del «Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS. |
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| 21/12/2023 |
AI-INF-N° 006/2023, Informe de Control Interno emergente del Informe AI-INF-REL Nª 006/2023 Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del «Plan Institucional de Seguridad a la Información (PISI) del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS. |
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| 12/09/2023 |
AI-INF-REL N° 005/2023, Relevamiento de información específica referente a la presentación del Diploma Académico de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas Nª 0008345 Serie C, para acceder al puesto de Asistente Administrativo de Cierre de Proyectos dependiente de la Gerencia Departamental de Oruro del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, por Jhonny Efraín Juaniquina Quispe. |
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| 30/08/2023 |
AI-INF-CB N° 002/2023, Informe Costo- beneficio, emergente del Informe AI-INF-REL N° 001/2023, «Relevamiento de Información específica referente al pago de Bono Frontera a servidores públicos dependientes de la Gerencia Departamental de Pando del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS Gestión 2023» |
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| 31/07/2023 |
AI-INF-CB N° 005/2023, Informe Semestral (enero-junio) de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, gestión 2023″ |
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| 30/06/2023 |
AI-INF-REL N° 004/2023, Relevamiento de Información referente al cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y del procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno aprobado con Resolución N° CGE/114/2022, por parte del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS.» |
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| 30/06/2023 |
AI-INF-REL N° 003/2023, Relevamiento de Información Especifica referente a la presentación de la Boleta de Garantía para Cumplimiento de Contrato N° D401-4437 de fecha 4 de noviembre de 2013, con serie N N°0027187, por la Empresa Constructora MAYORAL S.R.L. en el proceso de contratación del proyecto; Const. Sist. Agua Potable Chuquini (Tipuani), con CUCE: 13-0287-01-397909-2-1.» |
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| 27/06/2023 |
AI-INF-AF N° 002/2023, Auditoria Financiera del Proyecto «Refacción de la Cubierta de la Casa de la Independencia – Santa Cruz de la Sierra», ejecutado por la Gerencia Departamental de Santa Cruz del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.» |
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| 05/06/2023 |
AI-INF-REL N° 002/2023, Relevamiento de Información Especifica referente a la autenticidad de Documentos de garantía presentados para la ejecución de proyectos en la Gerencia Departamental de Cochabamba, Gestión 2022.» |
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| 30/06/2023 |
AI-INF-CB N° 001/2023, Informe Costo – Beneficio, sobre pago de exceso de vacaciones no utilizadas y pago irregular de bono de antigüedad a la Sra. Gabriela Alexandra Salas Chávez, emergente del Examen de Confiabilidad de Registros de Estados Financieros del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, Gestión 2021.» |
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| 03/06/2023 |
AI-INF-REL N° 001/2023, Relevamiento de Información Específica referente al Pago de Frontera a Servidores Públicos dependientes de la Gerencia Departamental Pando del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, gestiones 2020 y 2021.» |
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| 30/05/2023 |
AI-INF-SEG N° 001/2023, Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en el Informe Nº AI/005/2020 relativo al Informe de Control Interno referente al Relevamiento de Información Específica sobre procesos de Contratación de los programas PIU, MIAGUA V-BEI, realizados en la Gerencia departamental de La Paz, correspondiente a la gestión 2019.» |
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| 26/05/2023 |
AI-INF-NA N° 001/2023, Nota Administrativa por Contravención al Ordenamiento Jurídico Administrativo y las Normas que regulan la conducta funcionaria del Servidor Público emergente del Informe AI-INF.REL Nº 002/2022, Relevamiento de Información Específica sobre la Contratación y Cumplimiento de Contrato de Personal Eventual y Consultores por Producto, Gestión 2020.» |
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| 28/02/2023 |
AI-INF N° 004/2023, Pronunciamiento sobre la Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Panillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS al, 31 de diciembre de 2022. « |
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| 28/02/2023 |
AI-INF N° 003/2023, Pronunciamiento sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros del Fondo Nacional de Inversión Productiva Social, al 31 de diciembre de 2022. « |
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| 31/01/2023 |
AI-INF N° 002/2023, Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna, Gestión 2022.» |
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| 16/01/2023 |
AI-INF N° 001/2023, Auditoria de Confiabilidad de los Registros de Fondo Nacional de Inversión Productivos y Social FPS, al 31 de diciembre de 2022″ |
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| 10/01/2023 |
AI-INF-op N° 001/2023,Auditoria Operacional a la Unidad de Programas y Proyectos Productivos y Sociales Dependiente de la Gerencia de Programas y Proyectos del Fondo Nacional de Inversión Productivos y Social, gestión 2021.» |
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| 30/12/2022 |
AI-INF-SEG N° 005/2022, Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones Contenidas en el Informe AI/004/2021 de fecha 26 de febrero de 2021, emergente del «Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social – FPS, al 31 de diciembre de 2020» |
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| 22/12/2022 |
AI-INF-SEG N° 004/2022, Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en el Informe AI-INF-010/2020, «Informe de Control Interno sobre Procesos de Contratación de los Programas PIU, MIAGUA V-BEI y PRONAREC III, de la Gerencia Departamental de Tarija, correspondiente a la gestión 2019» |
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30/11/2022 |
AI-INF-SEG N° 003/2022,Segundo Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en el informe de Control Interno N° AI/003/2020, emergente del «Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Fondo Nacional de Inversión Productiva y social al 31 de diciembre de 2019. |
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| 30/11/2022 |
AI-INF-REL N° 02/2022, «Relevamiento de información Especifica sobre la Contratacion y Cumplimiento de Contrato del Personal Eventual y Consultorías por Producto gestión 2020» |
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| 30/11/2022 |
PLANIFICACIÓN ANUAL-GESTIÓN 2023 (PO A 2023), de la Unidad de Auditotia Interna del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social. |
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| 03/09/2022 |
AI-INF-REL N° 01/2022, Relevamiento de Información Específica Referente a la ejecución fisica de los Items Prov. y Col. Compuerta Metálica de Desfogue/Pres, Prov. y Coloc. Tapa Metálica (Según Diseño), Reforestación, Cerramiento C/Postes de Madera y Alambre de Púas, Placa de Entrega de Obras, Provisión de Escalera Metálica (Según Diseño) y Accesorios de Obra de Toma (Según Diseño) del Proyecto Concl. Const. Presa para Sist. de Riego Timboycito (Machareti), Contrato FPS/CHQ/028/2018 de 15/01/2018 ejecutado por la Empresa Constructora Teofilo Paredes E.C.T.P. |
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| 03/09/2022 |
AI-INF-SEG N° 002/2022, Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe N° AI-INF-007/2021 referente a «Informe de Control Interno Emergente de la Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, con Alcance al 31 de diciembre de 2020» |
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| 20/06/2022 |
INF. DEL AUDITOR INTERNO AI 001-2022 |
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| 18/10/2021 |
Cuadro Nº3 Distribución de tiempo por Auditoria y por Audito |
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| 25/06/2021 |
Informe AI-INF-007/2021 – “Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, con alcance al 31 de diciembre de 2020” |
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| 25/06/2021 |
Informe Nº AI-INF-006/2021 – «Pronunciamiento del Auditor» |
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| 13/05/2021 |
Reformulación Cronograma de actividades programadas 2021 |
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| 26/02/2021 |
Informe del Auditor Interno |
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| 26/02/2021 |
Aspectos de control interno emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros del F.P.S. por el periodo concluido al 31 de diciembre del 2020 |
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| 31/01/2021 |
Auditorias programadas e indicadores de rendimiento del informe anual de actividades del 02/01/2020 al 31/12/2020 |
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| 31/01/2021 |
Auditorias programadas e indicadores de rendimiento del informe anual de actividades del 02/01/2020 al 31/12/2020 |
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| 16/09/2020 |
Cronograma de actividades programadas 2021 |
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| 27/02/2020 |
Aspectos de control interno emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros del F.P.S. por el periodo concluido al 31 de diciembre del 2019 |
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| 27/02/2020 |
Informe del auditor interno |
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| 30/01/2020 |
Auditorias programadas e indicadores de rendimiento del informe anual de actividades del 02/01/2019 al 31/12/2019 |
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| 26/09/2019 |
Descripción de actividades programadas gestión 2020 |
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| 05/08/2019 |
Informe de auditoría interna Nº AI/017/2019, correspondiente al detalle de auditoria programadas e indicadores de rendimiento |
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| 28/06/2019 |
Informe de auditoría interna Nº AI/013/2019, correspondiente a la auditoria operacional al sistema de administración de personal del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 30 de abril de 2019 |
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